Комунальний заклад дошкільної освіти №80 м.Кривий Ріг

 





Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Україні

Публічна інформація

 

Інформація

щодо використання бюджетних коштів у 2020 році (07000)

КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

2111

Заробітна плата

224333,09

224822,33

208570,3

209788,33

159176,33

160907.38

209196,13

373916,92

2120

Нарахування на заробітну плату

49947,29

51925,84

45818,4

49503,85

35200,48

29422.13

51796,99

82783,29

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

4725

1010

 

10990

300

1254

10250,04

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

 

 

945

1890

9969

1750

 

2230

Продукти харчування

32374,97

25128,83

27541,12

 

6910,06

16248.26

 

26564,02

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1144,80

1788.30

104,15

 

747,65

3640

747

195389,8

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

753

 

 

 

 

2260

Видатки та заходи соціального призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

77178,32

36746,47

29948,19

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

3693,85

6141,82

10051,54

2560,02

1525,83

4603.16

7579,59

7680,49

2273

Оплата електроенергії

-843,74

15360,56

19728,56

8160,72

2003,07

3435.45

7773,81

8228,33

2274

Оплата природного  газу

 

 

 

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

545,38

545,38

545,38

545,35

545.38

545,38

545,38

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

310650,26

407616,38

350115,92

302204,49

218988,77

229070,76

280642,9

705358,27

 

Завідувач Н.М.Гетман

Виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)

 

 

Інформація

щодо використання бюджетних коштів у 2020 році (07000)

КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР

 

Код економічної класифікації видатків

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Всього

2111

Заробітна плата

53229,65

268883,5

 

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

12691,29

59385,34

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

23,6

5792,08

 

 

 

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1260

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

26826,9

37718,58

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

747

3080,91

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

2260

Видатки та заходи соціального призначення

 

 

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

87894,64

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

8235,42

6318,39

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

7956,33

9118,46

 

 

 

2274

Оплата природного  газу

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

545,38

545,38

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

 

 

 

 

 

 

Всього:

111515,57

478737,28

 

 

 

 

Завідувач Гетман Н.М.

Виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)

 

Інформація

щодо фактичного використання коштів, отриманих  за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2020 році 

КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

1330

 

8740

170

870

3508

4783

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

 

 

1550

 

12138

 

 

2230

Продукти харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

2260

Видатки та заходи соціального призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

2274

Оплата природного  газу

 

 

 

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

0

1330

0

10290

170

13008

3508

4783

 

Завідувач Гетман Н.М. 

виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)

 

 

Інформація

щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2020 році 

КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР

 

 

Код економічної класифікації видатків

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Всього

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

170

 

 

 

 

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

 

 

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

2260

Видатки та заходи соціального призначення

 

 

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

2274

Оплата природного  газу

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм) не віднесені до заходів розвитку

 

 

 

 

 

2700

Соціальне забезпечення

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

 

 

 

 

 

 

Всього:

170

 

 

 

 

 

Завідувач Гетман Н.М.

виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)

 

Інформація

щодо фактичного використання коштів, отриманих  як плата за послуги у 2020 році по  КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

3

75

 

 

 

 

78

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

12804,72

16114,64

18,6

 

 

14391.25

33792,07

89035,14

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

 

 

 

2260

Видатки та заходи соціального призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

2274

Оплата природного  газу

 

 

 

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

12804,72

16117,64

93,6

0

0

14391.25

33792,07

89113,14


 

 

Код економічної класифікації видатків

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Всього

2111

Заробітна плата

 

 

 

 

 

2120

Нарахування на заробітну плату

 

 

 

 

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

 

 

 

 

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

 

 

 

 

 

2230

Продукти харчування

22696,97

9271,9

 

 

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 

 

 

 

 

2250

Видатки на відрядження

 

 

 

 

 

2260

Видатки та заходи соціального призначення

 

 

 

 

 

2271

Оплата теплопостачання

 

 

 

 

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

 

2273

Оплата електроенергії

 

 

 

 

 

2274

Оплата природного  газу

 

 

 

 

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

 

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

 

 

 

 

2800

Інші поточні видатки

 

 

 

 

 

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

 

 

 

 

 

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

 

 

 

 

 

 

Всього:

22696,97

9271,9

 

 

 

 

Завідувач Гетман Н.М.

виконавець: Голощук Н.І. (тел: 097-496-22-49)

 

 

 

Розрахунок

до кошторису на 2020 рік по загальному фонду бюджету

по КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР

 

з/п

Поточні видатки

Кількість

Сума

1

Заробітна плата

 

3690936,34

2

Придбання іграшок

6

2400

3

Придбання посипкового матеріалу

 

705

4

Придбання дитячих постільних комплектів

96

26880

5

Придбання канцтоварів:

 

 

Зошит для малювання 12 арк.

140

1680,00

Зошит для малювання 24 арк.

140

2520,00

Фарби медові

140

4200,00

Папір кольоровий

140

910,00

Олівці кольорові

140

5600,00

Всього:

14910,00

6

Придбання миючих засобів                      

 

 

Засіб миючий для посуду (5 л)

22

3960,00

Рідке крем-мило ( 5 л)

24

3840,00

Засіб для миття універсальний  ( 5 л)

20

3000,00

Пральний порошок (4,5 кг)

19

3420,00

Рушник паперовий

72

1080,00

Засіб для миття вікон

4

180,00

Засіб для миття  сантехніки  0,75 л

10

600,00

Папір туалетний

96

480,00

Всього:

16560,00

7

Водонагрівач 50 л.

1

2200,00

8

Водонагрівач 80 л.

1

2700,00

9

Холодильник

1

5900,00

Всього:

10800,00

10

Придбання ксероксного папіру    

18

1800

11

Придбання вогнегасників ВП-5 (ОП-5)

2

1216

12

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали:                 

 

 

Дезинфікуючий засіб

11,00

2860,00

Засіб для знезаражування води в басейні (таблетки для знезараження води)

6,00

9720,00

Медикаменти для обладнання медичних кабінетів                                                      

 

 

Серветка 4-х шарова стер. 16*14 см №1

23

69,00

Рукавички оглядові діагн. латекс н/с р.7-8

19

41,80

Лейкопл-р River Plast 2см х 5см класич.

20

306,00

Лейкопл-р бакт. 7,6 см х 2,5см

20

26,00

Бинт 5 х 10 н/ст

20

74,00

Бинт 5 х 10 стер.

20

81,00

Вата 50 гр. нестер.

20

111,00

Всього

708,80

13

Продукти харчування :

 

 

з 01.01.2020

Категорія дітей від 0-3 років

 

 

загальна категорія:

12

14280,00

пільгова категорія 100 %:

14

33320,00

Всього:

47600,00

 

Категорія дітей від 3-6 років

 

 

загальна категорія:

107

148195,00

пільгова категорія 50 %

6

12480,00

пільгова категорія 100 %:

1

2770,00

Всього:

Разом:

 

163445,00

211045,00

 

з 01.06.2020

Категорія дітей від 0-3 років

 

 

 

загальна категорія:

12

648,00

пільгова категорія 100 %:

14

1512,00

Всього

26

2160,00

Категорія дітей від   3-6 років

 

 

загальна категорія:

 

6741,00

пільгова категорія 50 %

 

567,00

пільгова категорія 100 %:

 

126,00

Всього:

 

7434,00

Разом:

 

9594,00

 

з 01.09.2020

Категорія дітей від  0-3 років

 

 

загальна категорія:

12

8853,60

пільгова категорія 100 %:

14

20658,40

Всього

 

29512,00

Категорія дітей від 3-6 років

 

 

загальна категорія:

107

91880,90

пільгова категорія 50 %

6

7737,60

пільгова категорія 100 %:

1

1717,40

 

Всього:

 

 

101335,90

 

Разом:

 

130847,90

14

Послуги профдезінфекції (дератизація , дезинсекція)

 

 

Дератизація

1000,00

2400,00

Дезинсекція

1096,00

2235,84

Всього:

 

4635,84

15

Заміна картриджа для очистки води

4,00

10000,00

16

Поточний ремонт приміщень та будівель

1

30000,00

17

Послуга з повірки термометрів

2

400

18

Послуги із санітарно-гігієнічної обробки  (Камерне знезараження речей)                  

 

4285,83

19

Часткове асфальтування   двору               

800м2

192000,00

20

Послуга з дослідження  води у басейні

 

13740

21

Поточний ремонт та встановлення прожекторів зовнішнього освітлення      

12

18000,00

22

Послуги з перевірки заземлюючого контуру та повного опору петлі фаза-нуль

1

1200

23

Послуги з технічного обстеження вентиляційних каналів приміщень                      

1

600

24

Повірка засобів вимірювальної техніки

 

710

25

Повірка вогнегасників

ВП -5 (ОП-5)

16

1280

26

Гідравлічні випробування  та промивка системи опалення

 

2857

27

Повірка манометрів                        

3

195

28

Послуга з улаштуванням системи блискавкозахисту з виготовленням проекту проведення робіт                         

1

60000

29

Встановлення протипожежних дверей в кількості 1 шт, з нормативною межею вогнестійкості приміщення електрощитової                                          

1

10000

30

Послуги з автомобілів та механізмів з вивезення крупногабаритного сміття                  

 

1420

31

Видатки на відрядження:   

 

 

Проїзд

4,00

800,00

Добові

4,00

1680,00

32

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                    

 

 

Оплата теплопостачання                           

 

396822,53

Оплата  водопостачання та водовідведення

 

59283,96

"Оплата електроенергії"

 

168600,32

Всього:

 

624706,81

33

"Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг":                                

 

 

"Екоспецтранс"- вивіз твердих побутових відходів в контейнерах                  

 

8034,92

Всього:

8034,92

ВСЬОГО:

5117528,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповільна: Надія Голощук

тел: 097-496-22-49

Інформація

щодо фактичного використання коштів ,отриманих за іншими

 джерелами власних надходжень  з 01.09.2019 по 30.07.2020 роки по

                     по КЗ «ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ» КМР

 

з/п

Поточні видатки

Кількість

Сума

I

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 

38362,00

1

Натяжна стеля,м2

112,69

17448,00

2

Батут

1

2600,00

3

Шафа

1

1000,0

4

Кухонний гарнітур

1

1998,00

6

Придбання будівельних матеріалів

 

12756,00

Шпаклівка стартова, кг

355,00

2745,00

Шпаклівка фінішна, кг

          335,00

2150,00

Грунтова суміш, кг

35

775,00

Лазур акрилова, шт.

1

757,00

Фарба, кг

20,2

1128,00

Герметик,шт.

3

144,00

Пігмент, шт.

6

431,00

Шпалери

3

450,00

Малярна щітка, шт.

1

50,00

Каток, шт.

2

80,00

Кахель м2

10

1800,00

Клей для кахелю,  кг.

50

750,00

Пензлі, шт.

16

402,00

Багет, м.пог.

30

360,00

Розчинник, л

2

94,00

Малярна стрічка

5

100,00

Клей для шпалер, шт.

6

540,00

7

Придбання миючих засобів                      

 

2560,00

Засіб миючий для посуду (5 л)

5

450,00

Рідке крем-мило ( 5 л)

4

300,00

Мило господарче шт.

22

110,00

Пральний порошок,  кг

18

450,00

Пакети для сміття, шт.

30

450,00

Засіб відбілюючий, л

428

360,00

Засіб для миття  сантехніки, л

             5

90,00

Серветки для пилу, шт.

10

65,00

 

Губки для посуду, шт.

15

       60,00

 

Серветки для підлоги, шт.

5

75,00

 

Порошок для чищення, шт.

10

150,00

II

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали: 

 

16248,00

Неопріл, л.

3

450,00

Лагоцид, кг

5

1100,00

Маски захисні, шт.

600

9600,00

Рукавички  латексні, пар.

300

      2292,00

Гідрохлорид натрію, л

30

246,00

III

Придбання обладнання довгострокового     користування

 

14502

Ноутбук

1

14502,00

 

 

 

Всього:

 

69112,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна: Надія Голощук

тел: 097-496-22-49

 

Розрахунок до кошторису на 2019 рік

по загальному фонду бюджету по КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ КМР»

№з/п

Поточні видатки

Кількість

Сума

1.

Заробітна плата

-

539012,00

2.

Придбання посуду

тарілки 100 шт, чашки 50 шт, посуд з нержавіючої сталі 11 шт.

11220,00

3.

Придбання посипкового матеріалу

6,00

234,96

4.

Придбання мобільного телефону

1

1300,00

5.

Придбання ламп LED

25

1000,00

6.

Придбання фарби

19 бх2,7 кг

2721,55

7.

Придбання засобів радіоційного та хімічного захисту

протигаз-5 шт

распиратор – 10 шт

4350,00

8.

Водонагрівач

1

3500,00

9.

Електромясорубка

1

4300,00

10.

Праска електрична

1

1400,00

11.

Пилосос

1

3500,00

12.

Мийні засоби

-

4875,00

13.

Придбання господарчих товарів

-

1585,00

14.

Придбання ксероксного папіру

17х100,00

1700,00

15.

Лагоцид

20 кгх260,00

5200,00

16.

Медикаменти

-

703,50

17.

Засіб для знезаражування води у басейні

-

8280,00

14.

Продукти харчування

-

60156,54

15.

Заміна картриджу для очистки води

-

8000,00

16.

Послуги з дослідження води в басейні

-

4000,00

17.

Послуги з поточного ремонту електроживлення

-

22000,00

18.

Гідравлічні випробування та промивка системи опалення

-

2230,00

19.

Лабораторний аналіз питної води

-

1600,00

20.

Камерне знезараження речей

-

1530,00

21.

Курс дошкілля

-

235,00

22.

Поточний ремонт будівлі

-

13000,00

23.

Абонплата телефон

12 місяців

1056,00

24.

Інтернет

12 місяців

3000,00

25.

Дератизація, дезінсекція

-

3505,54

26.

Видатки на відрядження

-

2792,00

27.

Оплата комунальних послуг

12 місяців

584956,00

 

ВСЬОГО

 

1302943,09

 

 

 

 

Інформація

                    щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2019 році (07000)

КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

2111

Заробітна плата

179486,97

184102,06 193093,44 201855,88 62165,04 337055,04 191479,79 233259.48

2120

Нарахування на оплату праці

40323,4

41707,82 43184,74 46198,77 14197,12 74735,98 42302,78 52213.32

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-

822,5 234 395 3851,8 4835,64 7904,6  

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

-

- - - - - - 4400

2230

Продукти харчування

25147,14 25970 4617,24 33218,04 28000 35452,15 12681,24 30297.53

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

  1170,26 1283,65 1077,83 944,91 14445,41 2836,9 89458.86

2250

Видатки на відрядження

-

- 478 - 230 - - -

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

- - - - - - -

2271

Оплата теплопостачання

-

90729,84 76945,75 40864,79 24563,24 - - -

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

3795,79 4250,4 3904,03 3924,52   9032,95 5772,06 5404.04

2273

Оплата електроенергії

 

35888,94 16325,03 17107,37 14900,63 12777,37 10121,88 11837.01

2274

Оплата природного газу

- - - - - - -

-

2275

Оплата інших енергоносіїв

- 537,27 537,27 537,27 537,27 537,27 537,26

537.26

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

- - - - - - -

-

2700

Соціальне забезпечення

- - - - - - -

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

- - - - - - -

-

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

- - - - - - -

-

 

Всього

248753,3

385179,09 340603,15 345179,47 149390,01 488872,71 273636,51 427407.51


 

Керівник  Н.М.Гетман

 

Виконавець  (Федько Л.М., 92-56-74)

 

 

Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів  у 2019 році  

КЗ" ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР

 

Код економічної класифікації видатків

вересень

жовтень

листопад грудень Всього      

2111

Заробітна плата

195093,87

192811,25 188192,16 264953,15 2423549,03      

2120

Нарахування на оплату праці

44207,33

43759,7 41374,13 58619,74 542824,83      

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

3188,7

- - 15210,1 36442,34      

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

441,16

   - 993,22 -        

2230

Продукти харчування

32724,68 21710,8 27060,02 31467,33 308346,17      

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1686,9

5441,83 10775,28 6710,63 135832,46      

2250

Видатки на відрядження

 

894,99   662 2264,99 - - -

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

        - - -   - - -

2271

Оплата теплопостачання

- - 15475,02 103872,3 352450,94 - - -

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

8684,36 1301,1 4797,90 4017,47 54884,62      

2273

Оплата електроенергії

17337,15

14787,21   36072,45 187155,04      

2274

Оплата природного газу

-         - - -   - -

-

2275-

Оплата інших енергоносіїв

537,24         657,47 1194,74 657,47 6807,8 - -

-

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-         - - -   - -

-

2700

Соціальне забезпечення

-         - - -   - -

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

-          - - -   - -

-

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

-         - - -   - -

-

 

Всього

303901,39 281364,35 289862,47 522242,64 4056392,60      

 

 

 

 

 

Інформація

щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2019 році 

КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

 

Серпень

2111

Заробітна плата

-

-

-

-

-

-

-

-

2120

Нарахування на оплату праці

-

-

-

-

-

-

-

-

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-

2856

 

810   1431   8071 6622

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

-

 

    979,27  

-

-

2230

Продукти харчування

24736,77

20968,94

49544,68

 

14281,97

 

 

28690,54

 

8363,6

44959,38

7434,78

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

-

-

-

-

-

1090

-

-

2250

Видатки на відрядження

-

-

-

-

-

-

-

-

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

-

-

-

-

-

-

-

2271

Оплата теплопостачання

-

-

-

-

-

-

-

-

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

-

-

-

-

-

-

-

-

2273

Оплата електроенергії

-

-

-

-

-

-

-

-

2274

Оплата природного газу

-

-

-

-

-

-

-

-

2275

Оплата інших енергоносіїв

-

-

-

-

-

-

-

-

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-

-

-

-

-

-

-

-

2700

Соціальне забезпечення

-

-

-

-

-

-

-

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

-

-

-

-

-

-

-

-

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього

24736,77

20968,94

50354,68 14281,97 31100,81 9453,6 53030,38 14056,78

 

Керівник  Н.М.Гетман

 

Виконавець  (Голощук Н.І., 92-56-74)

 

Інформація

щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2019 році 

КЗ "ДНЗ (ясла-садок)№80 КТ" КМР

 

 

Код економічної класифікації видатків

вересень

жовтень

листопад

грудень

     

Всього

2111

Заробітна плата

-

-

-

-

-

-

-

-

2120

Нарахування на оплату праці

-

-

-

-

-

-

-

-

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

7000

8257

  4798,5       39845,5

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

-

-

-

-

-

-

-

979,27

2230

Продукти харчування

22122,72

18694,03

23739,81

15856,8

-

-

-

279394,02

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

-

-

-

-

-

-

-

1090

2250

Видатки на відрядження

-

-

-

-

-

-

-

-

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

-

-

-

-

-

-

-

2271

Оплата теплопостачання

-

-

-

-

-

-

-

-

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

-

-

-

-

-

-

-

-

2273

Оплата електроенергії

-

-

-

-

-

-

-

-

2274

Оплата природного газу

-

-

-

-

-

-

-

-

2275-

Оплата інших енергоносіїв

-

-

-

-

-

-

-

-

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-

-

-

-

-

-

-

-

2700

Соціальне забезпечення

-

-

-

-

-

-

-

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

-

-

-

14502

-

-

-

23001

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього

29122,72

26951,03

23739,81

35157,3

-

-

-

344309,79

 

Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2016 році (07000) КДНЗ №80

 

Код економічної класифікації видатків

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 

2111

Заробітна плата

114933.21

92119,35

99435,97

114874,46

 

2120

Нарахування на оплату праці

24831.56

19956,58

21232,94

25179,95

 

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-

-

-

-

 

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

-

-

-

-

 

2230

Продукти харчування

28645.93

28228,44

30287,31

29269,45

 

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3287.52

9374,95

1005,76

2675,21

 

2250

Видатки на відрядження

-

270,0

-

146,0

 

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

-

-

-

 

2271

Оплата теплопостачання

 

8678,53

51792,65

61819,87

 

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

2198.25

2059,35

1786,95

1765,15

 

2273

Оплата електроенергії

10842.89

15360,49

17603,89

15424,32

 

2274

Оплата природного газу

-

-

-

-

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

-

-

-

-

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-

-

-

-

 

2700

Соціальне забезпечення

-

-

-

-

 

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

-

-

-

-

 

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

-

-

-

-

 

 

Всього

184739.36

176047,69

223145,47

251154,41

 

 

Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2016 році (07000) КДНЗ №80

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

 

Серпень

2111

Заробітна плата

85920,96

90214,3

86529,65

96840,87

125563,65

113469,44

95931,6

76606,9

2120

Нарахування на оплату праці

18400,47

19271,37

18393,57

20778,19

27294,98

23850,34

22841,3

16358,73

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

0

0

0

7185

0

0

0

0

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

0

0

0

0

0

0

0

0

2230

Продукти харчування

9180,33

21809,66

32323,38

32751,92

29719,62

22753,02

25494,36

24264,2

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

196,74

786,89

2514

517,6

786,46

4973,82

532,10

789,45

2250

Видатки на відрядження

0

          0

595,13

0

534

 

478

0

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

0

0

0

0

0

 

0

0

2271

Оплата теплопостачання

105287,38

125245,27

40339,64

32963,34

0

 

0

0

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1235,28

1040,59

1126,66

1752,58

1149,07

1176,33

1401,43

1697,09

2273

Оплата електроенергії

12494,59

10688,4

9669,91

13455,86

10541,46

10828,55

4684,38

7794,54

2274

Оплата природного газу

             

 

2275

Оплата інших енергоносіїв

             

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

             

 

2700

Соціальне забезпечення

             

 

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

             

 

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

             

 

 

Всього

232715,75

269056,48

191491,94

206245,36

195589,24

177051,5

151363,17

127510,91

 

 

Керівник  Н.М.Гетман

 

Виконавець  (Федько Л.М., 92-56-74)

 

 

 

Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році (07000) КДНЗ №80

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

 

Серпень

2111

Заробітна плата

 

134585,74

 

146194,3

146741,64

130794,02

161053,09 191035,29 150866,88 116566,55

2120

Нарахування на оплату праці

29985,14

    33058,69 32030,31 29920,67 35127,07 41321,6 32025,79 25439,62

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-

       - - - 725,27 722,54 413,46 713,09

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

-

       - - - 384,06 467,66 448,55 511,25

2230

Продукти харчування

19987,1 21377,79 25936,12 21312,31 26456,92 25357,67 23427,87 22080,14

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

226,39

    456,84 5161,82 1119,71 22196,96 2492,66 1071,82 3992,56

2250

Видатки на відрядження

-

        - - - - - - -

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

        - - - - - - -

2271

Оплата теплопостачання

69604,91   70157,09 39727,69 3674,32 - - - -

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

2518,7

   2974,61 1898,46 2475,95 1525,44 2097,87 3132,99 3119,6

2273

Оплата електроенергії

11844,38

   14030,78 12763,5 15135,7 12590,1 10972,94 8428,99 8582,88

2274

Оплата природного газу

-         - - - - - -

-

2275-

Оплата інших енергоносіїв

-         - - - - - -

-

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-         - - - - - -

-

2700

Соціальне забезпечення

-         - - - - - -

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

-          - - - - - -

-

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

-         - - - - - -

-

 

Всього

268752,36

   288250,1 264259,54 204432,68 260058,91 274468,19 219816,35 181005,69


 

Керівник  Н.М.Гетман

 

Виконавець  (Федько Л.М., 92-56-74)

Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2017 році (07000) КДНЗ №80

 

Код економічної класифікації видатків

вересень

жовтень

листопад грудень        

2111

Заробітна плата

175105,81

 

147250,27

144303,68

155689,48

       

2120

Нарахування на оплату праці

38525,64

33262,67 32092,12 34203,69        

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

669,12

   2523,95     326,13 507,95        

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

495,91

   448,55     470,14 467,67        

2230

Продукти харчування

25241,15 24849,11 29163,53 27285,38        

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

3957,08

4669,71 10472,86 4545,84        

2250

Видатки на відрядження

-

  185,99 - 453,98 - - - -

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

        - - - - - - -

2271

Оплата теплопостачання

- - 52535,33 143404,8 - - - -

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

2705,54 2392,92 671,26 2044,39        

2273

Оплата електроенергії

8382,75

12619,41 13911,78 12173,77        

2274

Оплата природного газу

-         - - - - - -

-

2275-

Оплата інших енергоносіїв

-         - - - - - -

-

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-         - - - - - -

-

2700

Соціальне забезпечення

-         - - - - - -

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

-          - - - - - -

-

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

-         - - - - - -

-

 

Всього

255083 228202,58 283946,83 380776,95        

Оприбуткування по КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 80 КТ» КМР

з 01.01.2017-01.12.2017

№ п/п

Перелік

Сума

1.

Мийні засоби (порошок пральний, мийні та чистячи засоби, серветки, пакети для сміття , мило господарське, туалетний папір, серветки для пилу та підлоги)

17410,00

2.

Будівельні матеріали (шпалери, шпаклівка, грунтівка, фарба, клей, розчинював, пензлі, кахель, багети, лак, плити ОСБ, плінтуса)

28658, 00

3.

Натяжна стеля ( 9 м2)

918,00

4.

Канцелярські товари (зошити, кулькові ручки, кольоровий папір, офісний папір, олівці прості)

3486,00

5.

Килими та килимові доріжки (3х4,2х4, 2х3-2шт, 2,4х3,2,5х5-2шт.)

14200,00

6.

Рушники , постільна білизна

3220,00

7.

Меблі (куточок народознавства)

900,00

8.

Труби

3500,00

9.

Двері металопластикові в кількості 4 од.

10150,00

 

ВСЬОГО:

82442, 00

 

Виконавець:

завгосп Федько Л.М.

925674

 

 

Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2018 році (07000) КДНЗ №80

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

 

Серпень

2111

Заробітна плата

162530,32

171025,99 161615,93 170300,52 204900,23 111120,31 307123,21 172518,45

2120

Нарахування на оплату праці

36768,23

38003,53 35752,6 38514,99 45437,58 24239,78 68780,24 37954,06

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-

5679,00 6343 2458,2 1011,48 - 5368,05 4370

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

-

- - - - - 6858,05 4140

2230

Продукти харчування

27408,98 29991,84 28768,06 14366,7 27912,59 39810,59 26186,84 15886,56

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

192,56 1305,2 2533,24 1432,54 1167,91 15853,58 4112,53 3891,56

2250

Видатки на відрядження

-

- - - - 720 - -

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

- - - - - - -

2271

Оплата теплопостачання

-

47751,94 94631,18 82713,35 - - - -

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

2061,83 2167,26 1672,15 2169,41 2077,25 3060,96 2772,68 3021,63

2273

Оплата електроенергії

12169,25

14927,1 15780,65 14692,06 12719,5 11396,56 7997,88 8360,59

2274

Оплата природного газу

- - - - - - -

-

2275

Оплата інших енергоносіїв

- - - - - - -

-

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

- - - - - - -

-

2700

Соціальне забезпечення

- - - - - - -

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

- - - - - - -

-

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

- - - - - - -

-

 

Всього

241131,17

305172,86 340753,81 324376,77 295226,54 206201,78 429199,48 250142,85


 

Керівник  Н.М.Гетман

 

Виконавець  (Федько Л.М., 92-56-74)

 

 

Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів у 2018 році (07000)

КЗ" ДНЗ (ясла-садок) №80 КТ" КМР

 

Код економічної класифікації видатків

вересень

жовтень

листопад грудень Всього      

2111

Заробітна плата

176401,97

 

173334,05

165934,13 186866,33 2163671,44      

2120

Нарахування на оплату праці

38375,07

38492,48 37525,9 42006,24 481850,7      

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-

- - 757 11693,73      

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

-

   - - - 10998,05      

2230

Продукти харчування

15995,52 29372,87 23511,46 31893,97 311105,98      

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

1547,61

1298,16 2637,1 103750,99 139722,98      

2250

Видатки на відрядження

756

835 - 462,99 2773,99 - - -

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

        - - -  0 - - -

2271

Оплата теплопостачання

- - 65805,56 76831,88 367733,91 - - -

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

3422,12 2393,84 2810,78 2378,03 30007,94      

2273

Оплата електроенергії

8488,52

9499,19 16812,64 18047,51 150891,45      

2274

Оплата природного газу

-         - - - 0 - -

-

2275-

Оплата інших енергоносіїв

-         - - - 0 - -

-

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-         - - - 0 - -

-

2700

Соціальне забезпечення

-         - - - 0 - -

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

-          - - - 0 - -

-

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

-         - - - 0 - -

-

 

Всього

244986,81 255225,59 315037,57 462994,94 3670450,17      

 

 

 

 

 

Інформація

щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2018 році ЗДО №80

 

Код економічної класифікації видатків

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

 

Серпень

2111

Заробітна плата

-

-

-

-

-

-

-

-

2120

Нарахування на оплату праці

-

-

-

-

-

-

-

-

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-

5679

6343

2458,2

11894

1174

1960

9274

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

-

450

-

-

960

960

-

-

2230

Продукти харчування

-

-

-

-

-

-

-

-

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

-

-

-

-

-

-

-

-

2250

Видатки на відрядження

-

-

-

-

-

-

-

-

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

-

-

-

-

-

-

-

2271

Оплата теплопостачання

-

-

-

-

-

-

-

-

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

-

-

-

-

-

-

-

-

2273

Оплата електроенергії

-

-

-

-

-

-

-

-

2274

Оплата природного газу

-

-

-

-

-

-

-

-

2275

Оплата інших енергоносіїв

-

-

-

-

-

-

-

-

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-

-

-

-

-

-

-

-

2700

Соціальне забезпечення

-

-

-

-

-

-

-

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

-

-

-

-

-

-

-

-

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього

-

6129

6343

2458,2

12854

2134

1960

9274

 

Керівник  Н.М.Гетман

 

Виконавець  (Федько Л.М., 92-56-74)

 

 

 

Інформація

щодо фактичного використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) у 2018 році ЗДО №80

 

 

Код економічної класифікації видатків

вересень

жовтень

листопад

грудень

     

Всього

2111

Заробітна плата

-

-

-

-

-

-

-

-

2120

Нарахування на оплату праці

-

-

-

-

-

-

-

-

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-

21190

-

6036,5

-

-

-

66008,7

2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

-

-

-

-

-

-

-

2370

2230

Продукти харчування

-

-

-

-

-

-

-

-

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

-

-

-

-

-

-

-

-

2250

Видатки на відрядження

-

-

-

-

-

-

-

-

2260

Видатки та заходи спеціального призначення

-

-

-

-

-

-

-

-

2271

Оплата теплопостачання

-

-

-

-

-

-

-

-

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

-

-

-

-

-

-

-

-

2273

Оплата електроенергії

-

-

-

-

-

-

-

-

2274

Оплата природного газу

-

-

-

-

-

-

-

-

2275-

Оплата інших енергоносіїв

-

-

-

-

-

-

-

-

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

-

-

-

-

-

-

-

-

2700

Соціальне забезпечення

-

-

-

-

-

-

-

-

3110

Придбання обладнання предметів довгострокового користування

-

-

-

-

-

-

-

-

3132

Капітальний ремонт інших об’єктів

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Всього

0

21190

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Оприбуткування матеріальних цінностей за період

з 01.09.2017- 01.09.2018

№ з/п

Назва

Сума

 

1.

Килими (3х4), (2х4)

 

7300,00

2.

Побутова хімія ( госпісепт, пральний порошок, туалетний папір, серветки паперові, серветки для миття підлоги, серветки для пилу, рідке мило, господарче мило, засіб для миття скла, мийний засіб, чистячий засіб, засіб для миття унітазів, відбілюючий засіб).  

9665,00

3.

Натяжна стеля  (15,15 м2)

2721,00

4.

Канцелярські товари ( офісний папір, файли, ручки, зошити, олівці, папки, )

2458,20

5.

Будівельні матеріали ( ґрунтовка, шпаклівка, фарба,  пензлі, малярна сітка, фарба водоемульсійна, багет, акрил).

15108,00

6.

Меблі (столи 2 хмісні 12 шт.), шафа

11040,00

7.

Корзини пластмасові 5 шт.

2775,00

8.

Постільна білизна (наволочки, підодіяльники, простирадла)

4232,00

9.

Двері металопластикові 4шт.

10150,00

10.

Лінолеум

6075,00

 

ВСЬОГО:

71524,20

 

Придбано зі спеціального рахунку

№ з/п

Назва

Сума

 

1.

Будівельні матеріали ( ґрунтовка, шпаклівка, фарба,  пензлі, малярна сітка, фарба водоемульсійна, багет, акрил, OSB, плінтуса).

8377,64

2.

Люмінісентні лампи 4 одиниці

854,00

 3.

Бойлер 80 л

1960,00

4.

Принтер кольоровий

5985,00

 

ВСЬОГО:

17176,64

 

 

Виконавець:

завгосп .Федько Л.М.

925674